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平成28(2016)年度当初予算編成について

更新日:2018年3月1日

平成28(2016)年度当初予算案の概要(平成28年2月12日)

平成28(2016)年度予算案がまとまりましたので、その概要についてお知らせします。これを議会に提出し、議決を経ると、平成28(2016)年度予算の成立となります。
平成28(2016)年度予算の総額は、417億370万円(前年比+7億8,240万円、+1.9%)で、7年連続の増額予算となり、昨年に続き400億円台を超えました。
一般会計の予算額は、243億5,600万円(前年比+6億4,000万円、+2.7%)で、特別会計の予算額は、173億4,770万円(前年比+1億4,240万円、+0.8%)となっています。
その他、この予算案の概要については、下記をクリックしてご覧ください。
「平成28年度龍ケ崎市予算の概要」

平成28(2016)年度当初予算要求・査定状況

平成28(2016)年度当初予算要求は、平成27年11月10日(火曜日)をもって締め切りとなりました。その要求状況と集計結果について公表します。また、査定状況の推移につきましても随時取りまとめ、公表してまいります。
第1回目は、各課からの要求額で、査定前の集計結果です。平成28(2016)年度当初予算の要求時点の収支ギャップは22億8,400万円となっています。今後、要求内容について精査し、歳入の確保と歳出の削減策を検討・調整して、収支ギャップの縮減を図ります。
第2回目は、担当査定及び財政課長査定を経た、第2次査定の状況です。各事業の要求内容の精査や数量、単価等の調整を行い、歳出の削減を図るとともに、基金や市債を充当するなどの歳入を追加した結果、この時点での収支ギャップは6億200万円ほどとなっています。
第3回目は、総務部長査定及び市長査定を経た後、12月24日(木曜日)に各課等に対して行った内示の状況です。市税の増収等を見込んだものの、市長査定における事業予算の再調整等があり、この時点での収支ギャップは、6億1,700万円ほどになっています。
第4回目は、内示後の各課等からの調整要求を受け、部長間折衝による調整結果を反映した内容です。
第5回目は、その他懸案・調整事項等について、追加や修正を査定に反映した状況となっています。
第6回目は、財源調整を行った後の平成28(2016)年度予算案の状況です。基金繰入による収支ギャップの調整は、3億8,700万円で平成27年度と比較すると8,700万円の増加となっています。

【会計別】

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【6回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(会計別、2月12日【予算案】)(PDF:31KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【5回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(会計別、1月15日)(PDF:30KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【4回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(会計別、1月8日【調整】)(PDF:30KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【3回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(会計別、12月24日【内示】)(PDF:30KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【2回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(会計別、12月15日)(PDF:30KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【1回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(会計別、11月10日【要求】)(PDF:30KB)

【一般会計款別】

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【6回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(款別、2月12日【予算案】)(PDF:38KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【5回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(款別、1月15日)(PDF:38KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【4回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(款別、1月8日【調整】)(PDF:38KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【3回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(款別、12月24日【内示】)(PDF:37KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【2回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(款別、12月15日)(PDF:36KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【1回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(款別、11月10日【要求】)(PDF:36KB)

【一般会計歳出事業別】

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【6回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(事業別、2月12日【予算案】)(PDF:323KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【5回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(事業別、1月15日)(PDF:327KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【4回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(事業別、1月8日【調整】)(PDF:311KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【3回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(事業別、12月24日【内示】)(PDF:308KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【2回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(事業別、12月15日)(PDF:318KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【1回目】平成28(2016)年度当初予算編成の推移(事業別、11月10日【要求】)(PDF:301KB)

【予算要求状況】

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成28(2016)年度当初予算要求状況について(PDF:221KB)

「中期事業計画」登載事業の要求・査定状況について

予算案の状況

「中期事業計画」(ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業・インフラ整備等・施設更新・情報システム関連)に登載された事業の平成28年度予算案の状況です。なお、これらを含む平成28(2016)年度予算の主要事業等については、「平成28年度龍ケ崎市予算の概要」をご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「戦略プラン」予算案の状況(PDF:140KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「インフラ整備等」予算案の状況(PDF:101KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「施設更新」予算案の状況(PDF:101KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「情報システム関連」予算案の状況(PDF:131KB)

二次査定の状況

「中期事業計画」(ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業・インフラ整備等・施設更新・情報システム関連)において二次要求可となり、予算要求のあった事業について、財政課において精査・査定を行い、各課等に内示した状況(二次査定結果)を公表します。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「戦略プラン」の要求・二次査定状況(PDF:148KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「インフラ整備等」の要求・二次査定状況(PDF:101KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「施設更新」の要求・二次査定状況(PDF:98KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「情報システム関連」の要求・二次査定状況(PDF:131KB)

平成28(2016)年度予算要求基準等(平成27年10月9日)

「予算編成方針」(総務部長通知)に続いて、財政課長から各課等の長あてに、予算要求期限や提出書類、各事業の取扱方針、留意事項など、予算要求作業にかかる実務上の基準等を示す通知が行われます。ここでは、担当者間による相違が生じないよう、単価等の統一基準なども示しています。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成28年度当初予算要求について(PDF:491KB)をダウンロードする

平成28(2016)年度予算編成方針(平成27年10月7日)

市長による「平成28年度予算編成における基本的な考え方」を受け、総務部長から「平成28年度予算編成方針について」が通知されました。この予算編成方針は、新年度の行財政運営の方向性を示した市政の「基本設計書」で、職員の意識統一を図るものです。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「平成28年度予算編成方針について」(PDF:146KB)をダウンロードする

平成28(2016)年度予算編成における基本的な考え方(平成27年10月5日)

平成27年10月5日(月曜日)、市長からすべての職員に向けて「平成28年度予算編成における基本的な考え方」が示されました。これを出発点として平成28年度予算編成がスタートします。この後間もなく、総務部長から「予算編成方針」が通知されます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「平成28年度予算編成における基本的な考え方」(PDF:83KB)をダウンロードする

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