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平成30(2018)年度当初予算編成について

更新日:2018年3月1日

平成30(2018)年度当初予算案の概要(平成30年2月6日)

平成30(2018)年度予算案がまとまりましたので、その概要についてお知らせします。これを議会に提出し、議決を経ると、平成30(2018)年度予算の成立となります。
平成30(2018)年度予算の総額は、411億5,430万円(前年度比△3億7,480万円、△0.9%)で、新たに工業団地拡張事業特別会計を設置しました。
一般会計の予算額は、246億6,000万円(前年度比+3億6,000万円、+1.5%)で、特別会計の予算額は、164億9,430万円(前年度比△7億3,480万円、△4.3%)となっています。
記者発表資料、予算案の概要、アクションプランは、下記をご覧ください。

記者発表資料

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成30年度予算記者発表資料(PDF:778KB)

予算の概要

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成30年度龍ケ崎市予算の概要(PDF:5,473KB)

主要施策アクションプラン

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成30年度主要施策アクションプラン(PDF:2,184KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【3頁目】平成30年度主要施策アクションプラン【第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン全体像】(PDF:196KB)

平成30(2018)年度当初予算要求・査定状況

平成30(2018)年度当初予算要求は、平成29年11月8日(水曜日)をもって締め切りとなりました。その要求状況と集計結果について公表します。また、査定状況の推移につきましても随時取りまとめ、公表してまいります。

第1回目は、各課からの要求額で、査定前の集計結果です。平成30(2018)年度当初予算の要求時点の収支ギャップは23億4,750万円となっています。今後、要求内容について精査し、歳入の確保と歳出の削減策を検討・調整して、収支ギャップの縮減を図ります。

第2回目は、担当査定及び財政課長査定を経た、第2次査定の状況です。各事業の要求内容の精査や数量、単価等の調整を行い、歳出の削減を図るとともに、基金や市債を充当するなどの歳入を追加した結果、この時点での収支ギャップは7億518万円ほどとなっています。

第3回目は、総務部長査定及び市長査定を経た後、12月28日(木曜日)に各課等に対して行った内示の状況です。この時点での収支ギャップは7億457万円ほどになっています。

第4回目は、内示後の各課等からの調整要求を受け、部長間折衝による調整結果を反映した内容です。

第5回目は、その他懸案・調整事項等について、追加や修正を査定に反映した状況となっています。

第6回目は、財源調整を行った後の平成30(2018)年度予算案の状況です。基金繰入(財政調整基金及び減債基金)による収支ギャップの調整は、6億2,000万円で平成29年度と比較すると1億600万円減少しました。

会計別

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【6回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(会計別、2月6日【予算案】)(PDF:82KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【5回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(会計別、1月17日)(PDF:81KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【4回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(会計別、1月10日【調整】)(PDF:79KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【3回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(会計別、12月28日【内示】)(PDF:77KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【2回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(会計別、12月25日)(PDF:76KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【1回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(会計別、11月8日【要求】)(PDF:73KB)

一般会計款別

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【6回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(款別、2月6日【予算案】)(PDF:99KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【5回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(款別、1月17日)(PDF:96KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【4回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(款別、1月10日【調整】)(PDF:93KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【3回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(款別、12月28日【内示】)(PDF:91KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【2回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(款別、12月25日)(PDF:88KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【1回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(款別、11月8日【要求】)(PDF:85KB)

一般会計事業別

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【6回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(事業別、2月6日【予算案】)(PDF:798KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【5回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(事業別、1月17日)(PDF:767KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【4回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(事業別、1月10日【調整】)(PDF:739KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【3回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(事業別、12月28日【内示】)(PDF:708KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【2回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(事業別、12月25日)(PDF:680KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【1回目】平成30(2018)年度当初予算編成の推移(事業別、11月8日【要求】)(PDF:632KB)

予算要求状況

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成30(2018)年度当初予算要求状況について(PDF:237KB)

「中期事業計画」登載事業の要求・査定状況について

予算案の状況

「中期事業計画」(第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業・インフラ整備等・施設更新・情報システム関連)に登載された平成30年度予算案の状況です。なお、これらを含む平成30(2018)年度の主要事業については,「平成30年度龍ケ崎市予算の概要」をご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業「戦略プラン」予算案の状況(PDF:540KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業「インフラ整備等」予算案の状況(PDF:230KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業「施設更新」予算案の状況(PDF:204KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業「情報システム」予算案の状況(PDF:190KB)

二次査定の状況

「中期事業計画」(第2次ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業・インフラ整備等・施設更新・情報システム関連)において二次要求可となり、予算要求のあった事業について、財政課において精査・査定を行い、各課等に内示した状況(二次査定結果)を公表します。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業【戦略プラン】の要求・二次査定状況(PDF:538KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業【インフラ整備等】の要求・二次査定状況(PDF:222KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業【施設更新】の要求・二次査定状況(PDF:206KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業【情報システム関連】の要求・二次査定状況(PDF:191KB)

平成30(2018)年度予算要求基準等(平成29年10月11日)

「予算編成方針」(総務部長通知)に続いて、財政課長から各課等の長あてに、予算要求期限や提出書類、各事業の取扱方針、留意事項など、予算要求作業にかかる実務上の基準等を示す通知が行われます。ここでは、担当者間による相違が生じないよう、単価等の統一基準なども示しています。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「平成30年度当初予算要求について」(PDF:499KB)をダウンロードする

平成30(2018)年度予算編成方針(平成29年10月6日)

市長による「平成30年度予算編成における基本的な考え方」を受け、総務部長から「平成30年度予算編成方針について」が通知されました。この予算編成方針は、新年度の行財政運営の方向性を示した市政の「基本設計書」で、職員の意識統一を図るものです。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「平成30年度予算編成方針について」(PDF:259KB)をダウンロードする

平成30(2018)年度予算編成における基本的な考え方(平成29年10月4日)

平成29年10月4日(水曜日)、市長からすべての職員に向けて「平成30年度予算編成における基本的な考え方」が示されました。これを出発点として平成30年度予算編成がスタートします。この後間もなく、総務部長から「予算編成方針」が通知されます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「平成30年度予算編成における基本的な考え方」(PDF:158KB)をダウンロードする

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