令和5年度当初予算編成について

令和5年度予算案がまとまりましたので、その概要についてお知らせします。これを議会に提出し、議決を得ると、令和5年度予算の成立です。
令和5年度予算は、一般会計277億7,000万円（前年度比プラス20億1,000万円、プラス7.8％）、特別会計156億4,100万円（前年度比プラス7億2,320万円、プラス4.8％）、下水道事業会計37億2,320万円（前年度比マイナス3,630万円、マイナス1.0％）となっています。
記者発表資料、予算案の概要は以下をご覧ください。

令和5年度記者発表資料(PDF:1,304KB)

令和5年度龍ケ崎市予算の概要(PDF:6,711KB)

令和5年度当初予算要求は、令和4年11月15日（火曜日）をもって締め切りました。
要求状況と集計結果について公表します。
査定状況の推移も随時取りまとめ、公表していきます。
第1回目は、各課からの要求額で、査定前の集計結果です。
令和5年度当初予算の要求時点の収支ギャップは22億119万円です。
今後、要求内容について精査し、歳入の確保と歳出の削減策を検討・調整し、収支ギャップの縮減を図ります。
第2回目は、担当査定・財政課長査定および総務部長査定を経た後、12月27日（火曜日）に各課等に対して行った内示の状況です。
各事業の要求内容の精査や数量、単価等の調整を行い、歳出の削減を図るとともに、基金や市債を充当するなど、歳入の調整を行った結果、この時点での収支ギャップは6億3,998万円となっています。
第3回目は、内示後の調整事項やその他懸案事項等について、追加や修正を査定に反映した状況となっています。

【4回目】令和5年度当初予算編成の推移（会計別、2月24日【予算案】）(PDF:113KB)
【3回目】令和5年度当初予算編成の推移（会計別、1月6日）(PDF:110KB)
【2回目】令和5年度当初予算編成の推移（会計別、12月27日）(PDF:106KB)
【1回目】令和5年度当初予算編成の推移（会計別、11月15日【要求】）(PDF:101KB)

【4回目】令和5年度当初予算編成の推移（款別、2月24日【予算案】）(PDF:137KB)
【3回目】令和5年度当初予算編成の推移（款別、1月6日）(PDF:131KB)
【2回目】令和5年度当初予算編成の推移（款別、12月27日）(PDF:123KB)
【1回目】令和5年度当初予算編成の推移（款別、11月15日【要求】）(PDF:116KB)

【4回目】令和5年度当初予算編成の推移（事業別、2月24日【予算案】）(PDF:1,574KB)
【3回目】令和5年度当初予算編成の推移（事業別、1月6日）(PDF:1,438KB)
【2回目】令和5年度当初予算編成の推移（事業別、12月27日）(PDF:1,302KB)
【1回目】令和5年度当初予算編成の推移（事業別、11月15日【要求】）(PDF:1,118KB)

令和5年度当初予算要求状況について(PDF:260KB)

「予算編成方針」（総務部長通知）に続いて、財政課長から各課等の長あてに、予算要求期限や提出書類、各事業の取扱方針、留意事項など、予算要求作業にかかる実務上の基準等を通知しました。
ここでは、担当者間による相違が生じないよう、単価等の統一基準なども示しています。
「令和5年度当初予算要求について」(PDF:2,037KB)

総務部長から「令和5年度予算編成方針について」を通知しました。
この予算編成方針は、新年度の行財政運営の方向性を示した市政の「基本設計書」で、職員の意識統一を図るものです。
「令和5年度予算編成方針について」(PDF:474KB)

令和4年10月17日（月曜日）、市長からすべての職員に向けて「令和5年度予算編成における基本的な考え方」を示しました。
これを出発点として令和5年度予算編成がスタートします。
この後、総務部長から「予算編成方針」を通知します。
「令和5年度予算編成における基本的な考え方」(PDF:233KB)