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平成27(2015)年度当初予算編成について

更新日:2018年3月1日

平成27年度(2015)年度予算

3月に開かれた定例市議会で、平成27(2015)年度予算が承認されました。
平成27年度龍ケ崎市予算書を公表していますので、下記をクリックしてご覧ください。

平成27(2015)年度当初予算案の概要(平成27年2月12日)

平成27(2015)年度予算案がまとまりましたので、その概要についてお知らせします。これを議会に提出し、議決を経ると、平成27(2015)年度予算の成立となります。
平成27(2015)年度の予算総額は、409億2,130万円(前年比+26億300万円、+6.8%)で、6年連続の増額予算となり、初めて400億円を超えました。
一般会計の予算額は、237億1,600万円(前年比+8億8,600万円、+3.9%)で、特別会計の予算額は、172億530万円(前年比+17億1,700万円、+11.1%)となっています。
その他、この予算案の概要については、下記をクリックしてご覧ください。

平成27(2015)年度当初予算要求・査定状況

平成27(2015)年度当初予算要求は、平成26年11月7日(金曜日)をもって締め切りとなりました。その要求状況と集計結果について公表します。また、査定状況の推移につきましても随時取りまとめ,公表してまいります。
第1回目は、各課からの要求額で、査定前の集計結果です。平成27(2015)年度当初予算の要求時点の収支ギャップは29億1,800万円となっています。今後、要求内容について精査し、歳入の確保と歳出の削減策を検討・調整して、収支ギャップの縮減を図ります。
第2回目は、担当査定及び財政課長査定を経た、第2次査定の状況です。各事業の要求内容の精査や数量、単価等の調整を行い、歳出の削減を図るとともに、基金や市債を充当するなどの歳入を追加した結果、この時点での収支ギャップは10億6,300万円ほどとなっています。
第3回目は、総務部長査定及び市長査定を経た後、12月24日(水曜日)に各課等に対して行った内示の状況です。市税や普通交付税の増収を見込んだものの、この時点での収支ギャップは、9億800万円ほどになっています。
第4回目は、内示後の各課等からの調整要求を受け、部長間折衝による調整結果を反映し、再内示した状況です。
第5回目は、その他懸案・留保事項等について、追加や修正を査定に反映した状況となっています。
第6回目は、平成26年度3月補正予算計上の前倒し事業を控除し、財源調整を行った後の平成27(2015)年度予算案の状況です。基金繰入による収支ギャップの調整は、3億円で平成26年度と同額に留めることができました。
なお、今年度から、昨年までの会計別・款別の査定状況に加えて、一般会計歳出における事業別の査定状況も掲載しておりますので、あわせてご覧ください。

【会計別】

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【6回目】平成27(2015)年度予算編成の推移(会計別、2月12日【予算案】)(PDF:31KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【5回目】平成27(2015)年度予算編成の推移(会計別、1月16日)(PDF:30KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【4回目】平成27(2015)年度予算編成の推移(会計別、1月7日【調整】)(PDF:30KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【3回目】平成27(2015)年度予算編成の推移(会計別、12月24日【内示】)(PDF:30KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【2回目】平成27(2015)年度当初予算編成の推移(会計別、12月16日)(PDF:30KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【1回目】平成27(2015)年度当初予算編成の推移(会計別、11月7日【要求】)(PDF:29KB)

【一般会計款別】

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【6回目】平成27(2015)年度当初予算編成の推移(款別、2月12日【予算案】)(PDF:39KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【5回目】平成27(2015)年度当初予算編成の推移(款別、1月16日)(PDF:38KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【4回目】平成27(2015)年度当初予算編成の推移(款別、1月7日【調整】)(PDF:38KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【3回目】平成27(2015)年度当初予算編成の推移(款別、12月24日【内示】)(PDF:37KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【2回目】平成27(2015)年度当初予算編成の推移(款別、12月16日)(PDF:36KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【1回目】平成27(2015)年度当初予算編成の推移(款別、11月7日【要求】)(PDF:36KB)

【一般会計歳出事業別】

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【6回目】平成27(2015)年度当初予算編成の推移(事業別、2月12日【予算案】)(PDF:153KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【5回目】平成27(2015)年度当初予算編成の推移(事業別、1月16日)(PDF:151KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【4回目】平成27(2015)年度当初予算編成の推移(事業別、1月7日【調整】)(PDF:149KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【3回目】平成27(2015)年度当初予算編成の推移(事業別、12月24日【内示】)(PDF:143KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【2回目】平成27(2015)年度当初予算編成の推移(事業別、12月16日)(PDF:140KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【1回目】平成27(2015)年度当初予算編成の推移(事業別、11月7日【要求】)(PDF:137KB)

【予算要求状況】

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。平成27(2015)年度当初予算要求状況について(PDF:222KB)

「中期事業計画」登載事業の要求・査定などの状況について

予算案の状況

「中期事業計画」(ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業・インフラ整備等・施設更新・情報システム関連)に登載された事業の平成27年度予算案の状況です。なお、これらを含む平成27(2015)年度予算の主要事業等については、「平成27年度龍ケ崎市予算の概要」をご覧ください。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「戦略プラン」予算案の状況(PDF:139KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「インフラ整備等」予算案の状況(PDF:101KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「施設更新」予算案の状況(PDF:87KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「情報システム関連」予算案の状況(PDF:90KB)

二次査定の状況

「中期事業計画」(ふるさと龍ケ崎戦略プラン登載事業・インフラ整備等・施設更新・情報システム関連)において二次要求可となり、予算要求のあった事業について、財政課において精査・査定を行い、各課等に内示した状況(二次査定結果)を公表します。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「戦略プラン」の要求・二次査定状況(PDF:142KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「インフラ整備等」の要求・二次査定状況(PDF:99KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「施設更新」の要求・二次査定状況(PDF:86KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。中期事業計画「情報システム関連」の要求・二次査定状況(PDF:90KB)

平成27(2015)年度予算要求基準等(平成26年10月10日)

「予算編成方針」(総務部長通知)に続いて、財政課長から各課等の長あてに、予算要求期限や提出書類、各事業の取扱方針、留意事項など、予算要求作業にかかる実務上の基準等を示す通知が行われます。ここでは、担当者間による相違が生じないよう、単価等の統一基準なども示しています。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「平成27年度当初予算要求について」(PDF:470KB)をダウンロードする

平成27(2015)年度予算編成方針(平成26年10月9日)

市長による「平成27年度予算編成における基本的な考え方」を受け、総務部長から「平成27年度予算編成方針について」が通知されました。この予算編成方針は、新年度の行財政運営の方向性を示した市政の「基本設計書」で、職員の意識統一を図るものです。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「平成27年度予算編成方針について」(PDF:156KB)をダウンロードする

平成27(2015)年度予算編成における基本的な考え方(平成26年10月8日)

平成26年10月8日(水曜日)、市長からすべての職員に向けて「平成27年度予算編成における基本的な考え方」が示されました。これを出発点として平成27年度予算編成がスタートします。この後間もなく、総務部長から「予算編成方針」が通知されます。
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。「平成27年度予算編成における基本的な考え方」(PDF:84KB)をダウンロードする

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